DESPESAS – 14/04/2021 Nr.Empenho: 08010007 LIQ: 006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 202,42
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 14/04/2021
Data do Registro da Receita: 13/04/2021
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010007 LIQ: 006
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
Valor: R$202,42
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
