DESPESAS – 22/05/2021 Nr.Empenho: 08010009 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 18,72
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 22/05/2021
Data do Registro da Receita: 21/05/2021
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010009 LIQ: 004
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA
CPF ou CNPJ: 33.000.118/0015-74
Valor: R$18,72
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
