DESPESAS – 23/02/2021 Nr.Empenho: 08010007 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 997,43
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 23/02/2021
Data do Registro da Receita: 22/02/2021
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010007 LIQ: 002
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
Valor: R$997,43
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
