DESPESAS – 06/02/2021 Nr.Empenho: 08010008 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 83,64
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 06/02/2021
Data do Registro da Receita: 05/02/2021
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010008 LIQ: 001
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF ou CNPJ: 07.690.399/0001-29
Valor: R$83,64
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
