DESPESAS – 03/08/2021 Nr.Empenho: 08010008 LIQ: 007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 87,18
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 03/08/2021
Data do Registro da Receita: 02/08/2021
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010008 LIQ: 007
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF ou CNPJ: 07.690.399/0001-29
Valor: R$87,18
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
