DESPESAS – 20/05/2022 Nr.Empenho: 08010004 LIQ: 019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 1.042,70
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 20/05/2022
Data do Registro da Receita: 19/05/2022
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 08010004 LIQ: 019
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
Valor: R$1.042,70
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
