DESPESAS – 10/03/2021 NE: 08010007 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE. 84,33
Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 10/03/2021
Data do Registro da Receita: 09/03/2021
Etapa: Pagamento
Nº do Processo Administrativo: NE: 08010007 LQ: 003 NP: 0001
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE.
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
Valor: R$84,33
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA